第一部分  单位概况

一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6、选举并有权罢免县人民法院院长；

7、选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

8、选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；

9、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

10、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

二、部门决算构成

汉寿县人大机关共有预算单位一个，位于汉寿县银水东路65号，设8个机构，分别为：办公室、法制委、财经委、内司委、教工委、环城委、农工委和联工委。编制33名，现有在编在岗人数30人。

第二部分  汉寿县人大机关2016年度部门决算表

详见附表。

第三部分  汉寿县人大机关2016年度部门决算情况说明

一、关于人大机关2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入决算1027.67万元，比2015年增加300.66万元，增长41.36%；支出决算850.14万元，比2015年增加225.97万元，增长36.2%；年末结转和结余280.37万元。其主要原因一是工资调资和提前退休退职补助；二是同年召开了两次人民代表大会导致会议费增加。

二、关于人大机关2016年度收入决算情况说明

2016年度收入1027.67万元，全部为财政拨款收入，占总收入100%。

三、关于人大机关2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算850.14万元。具体情况如下：

（一）基本支出828.57万元，占总支出的97.46%，其中，人员经费559.89万元，公用经费268.68万元。

（二）项目支出21.57万元,占总支出的2.54%，其中，公用经费21.57万元。

四、关于人大机关2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入1027.67万元，比2015年增加300.66万元，增长41.36%；财政拨款支出850.14万元，比2015年增加225.97万元，增长36.2%；年末结转和结余280.37万元。

五、关于人大机关 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出850.14万元，比2015年增加225.97万元，增长36.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出850.14万元，其中基本支出828.57万元，占总支出的97.46%;项目支出21.57万元,占总支出的2.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出850.14万元，比年初预算652.47万元，增加113.05万元，增长17.33%。具体到项级科目说明如下：

（一）一般公共服务支出631.18万元，比年初预算463.93万元相比，增加167.25万元，增长36.05%。其主要原因是：1、工资上调；2、新增提前退休退职补差；3、同年召开两次人民代表大会的费用。）

（二）社会保障和就业200.49万元，比年初预算169.34万元，增加31.15万元，增长18.39%。其主要原因是退休费增加。

（三）住房保障18.47万元，比年初预算19.2元，减少0.73万元，下降3.8%，其原因是由于人员变动。

六、关于人大机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出828.57万元，占总支出的97.46%;项目支出21.57万元,占总支出的2.54%。

（一）按功能分类情况说明:其中一般公共服务支出631.18万元，占基本支出的74.24%；归口管理的行政单位离退休200.49万元，占基本支出的23.58%；住房公积金18.47万元，占基本支出的2.18%。

（二）按经济分类情况说明：其中工资福利支出231.84万元，占基本支出的27.27%；商品和服务支出290.25万元，占基本支出的34.14%；对个人和家族的补助支出328.05万元，占基本支出的38.59%。

七、关于人大机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费61.95万元，2016年度“三公”经费年初预算48万元，2015年“三公”经费决算数31.41万元。2016年度“三公”经费对比年初预算数增加了13.95万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费为0万元。2016年我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费22.55万元。主要用于公务活动等方面的接待支出，累计接待99批次，接待总人次982人。与2016年初预算28万元相比，减少5.45万元，下降19.46%，其主要原因是严格控制标准，减少公务接待活动。与2015年决算数3.73万元相比，增加18.82万元，增长504.56%，其主要原因是上年度录入有误。

3、公务用车运行费39.4万元。单位公务用车4台。 与年初预算20万元相比，上升19.4万元，增加97%，与2015年决算数31.41万元相比，上升7.99万元，增加25.44%，主要是因为公务外出增多。

八、关于人大机关2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出290.25万元，比2015年增加68.59万元，增加30.95%。主要原因是：一是工资上调；二是新增提前退休退职补助。

（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额105.49万元，其中：政府采购货物支出65.66万元、政府采购工程支出26.75万元、政府采购服务支出13.08万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

人大机关按照县财政局的要求开展了绩效管理评价工作，逐步建立了内部制度框架，逐步完善了切合实际的绩效评价指标管理体制。

一是加强部门整体支出绩效管理。2016年,在县委统一领导下，认真履行宪法、法律赋予的职责，加强对“一府两院”法律监督与工作监督，推进全县民主法制建设。

二是加强资金绩效管理。规范拨款程序，按财政要求及时拨付。加强监督管理，按照财政开支标准及财经纪律对单位拨入经费严格绩效管理。

             附：人大机关2016年度部门预算公开表