汉寿县人大2016年度整体支出绩效　　

自评报告　　

按照《汉寿县财政局关于开展2017年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（汉财发〔2017〕9号）要求，汉寿县人大机关对本单位2016年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。　　

一、部门概况　　

（一） 机构、人员构成　　

汉寿县人民代表大会常务委员会单位级别：正处级，办公地址：汉寿县龙阳街道银水东路65号。内设法律、财政经济2个专门委员会和内务司法、教科文卫、环资城建、农业农村、选举联络和办公室6个工作机构，共8个正科级机构。编办核定人员编制33人（行政编制31人、工勤编制2人），实有人数78人，其中：在编在岗人数29人，提前退休11人，退休35人，借调2人。实有遗属补助人员4人。　　

（二） 单位主要职责　　

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，汉寿县人民代表大会主要行使下列职权：　　

①在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；　　

②审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；　　

③讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；　　

④选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；　　

⑤选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；　　

⑥选举并有权罢免县人民法院院长；　　

⑦选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；　　

⑧选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；　　

⑨听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；　　

⑩听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。　　

二、部门财务情况　　

（一） 2016年部门整体收支情况　　

汉寿人大2016年度年度年初结转102.84万元，收入总计1027.67万元，全部为财政拨款收入。支出总计850.14万元，均为财政拨款支出。2016年末财政结转返还额度280.37万元。　　

2016年度财政拨款支出主要包括：人员支出559.89万元，公用支出290.25万元。　　

（二）2016年度“三公经费”开支情况　　

县人大机关2016年度“三公”经费61.95万元，其中，公务接待费22.55万元，与2016年初预算28万元相比，减少5.45万元，下降19.46%；公务用车运行费39.4万元。单位公务用车4台。 与年初预算20万元相比，上升19.4万元，增加97%。　　

三、部门绩效目标　　

（一）部门总绩效目标　　

绩效总目标是在县委统一领导下，认真履行宪法、法律赋予的职责，加强对“一府两院”法律监督与工作监督，推进全县民主法制建设，为确保机关正常运转提供经费保障。　　

（二）年度绩效目标　　

2016年项目绩效目标　　

一是围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作用。组织完成各类文稿180余篇，其中在市级以上刊物发表文稿22篇。具体工作成效主要表现在以下三个方面。二是加强监督，强化责任，切实推进决策顺利落实。全年召开主任会议、党组会议、常委会议及各种调度会议30余次，并多次对农村饮用水安全等问题进行调研和监督。三是搞好协调，规范运作，稳步提高综合服务水平。按照“全天候、无间隙、零失误”的要求，做好上传下达、确保政令及时传达，使人大各项工作目标有序推进，落到实处。四是稳妥慎重地做好机要保密。五是合理高效地做好后勤保障。完善了安全保卫、财务管理、车辆管理等一系列工作制度。为人大机关领导和工作人员的工作生活提供了良好的服务条件。　　

四、绩效评价工作情况　　

（一）绩效评价目的　　

绩效评价目的是监督检查汉寿县人大机关绩效目标完成情况、项目实施进度和项目完成质量、资金和项目管理等工作，为县政府安排年度预算提供参考依据。　　

（二）绩效评价工作过程　　

1、前期准备　　

接到绩效评价的相关文件后，我单位成立了评价小组，指定专人负责。组织有关人员进行了认真学习《预算法》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等文件，到财政局行政政法股查询了财政拨付汉寿县人大机关资金的实施情况。　　

2.组织实施　　

我们根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩［2013］29号）文件，按要求逐项评价。主要实施如下步骤：一是搞好现场检查。主要到财务室和档案室检查2016资金拨付情况，查看了资金下达的有关文件及资料。二是搞好现场调查。　　

3.分析评价　　

从整体目标、资金分配、资金管理、项目管理、效益分析、项目可持续性及公众满意度等方面分析评价。　　

五、综合评价结果　　

根据《汉寿县人大整体支出绩效评价指标体系》评分，我单位得分91，完成绩效目标任务，发挥了政府为民办实事和公共财政应有的绩效作用。部门整体支出绩效为“好”。总的来说我单位各项工作推进良好，但基础有待加强。　　

六、部门整体绩效及评价结论　　

（一）整体经济性分析　　

2016收入情况分析。应到位经费预算1027.67万元（基本支出预算1027.67万元）。实际到位经费1027.67万元（基本支出预算1027.67万元）。实际预算完成100％。　　

（二）效率性分析。　　

目标完成情况分析。（1）2016年未进行预算调整（2）政府采购执行率100％。全年采购35.4万元，实行政府采购105.49万元。　　

（三）项目效益性分析　　

一是围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作用。组织完成各类综合文稿190余篇，其中在市级以上刊物发表文稿24篇。其中。加强信息调研，形成了一大批有深度、有新意的调研报告。如《汉寿县人大代表“民意快线”连民心》获得省人大新闻二等奖、《基层人大代表依法履职要找准三个着力点》获得市理论研讨三等奖，《贯彻五大发展理念，做好新形势下人大工作》等一批文章在市级媒体上发表并获奖。同时，《罗尚红：民生民事总关情》等20余篇文章在市级以上刊物发表。　　

二是加强监督，强化责任，切实推进决策顺利落实。全年召开主任会议、党组会议、常委会议及各种调度会议30余次，并多次对农村饮用水安全等问题进行调研和监督。　　

三是搞好协调，规范运作，稳步提高综合服务水平。按照“全天候、无间隙、零失误”的要求，做好上传下达、确保政令及时传达。同时对每位信访或联系工作的人员，都热心接待。服务了主任会议、党组会议、常委会议，同时筹备召开每年的县人民代表大会。配合市人大来汉寿调研考察等大型接待任务，得到了各级领导的一致好评。　　

四是稳妥慎重地做好机要保密。2016年收到的上级文件、资料均做到及时呈送给相关领导阅示或送达到相关收件单位，无一起丢失、泄密事件发生。　　

五是合理高效地做好后勤保障。加强门卫值班制度，平时安排2名保安人员执勤，重点做好上访接待工作，加强物防技防建设，确保机关安全。同时完善了财务管理、车辆管理、消防安全管理等一系列工作制度。为机关领导和工作人员的工作生活提供了良好的服务条件。　　

七、存在的问题　　

账务处理有待进一步规范。经费支出核算中，未按所属单位功能科目分类别核算，这样各二层单位年底核算对应不明了。　　

八、有关建议　　

（一）规范账务处理。　　

严格按照《政府收支分类科目》中功能科目和支出经济分类科目进行明细核算。　　

（二）加强往来资金的管理。　　

从现在起，对“其他应收款“、”其他应付款“科目进行全面清理，严格按财务管理规定及时处理。　　

（三）加强内控制度管理　　

强化内控意识，建立健全和完善各项内控制度，强化日常监管工作，提高管理效率。　　

汉寿县人大常委会办公室