一、部门基本概况

1、职能职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；

（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；

（3）讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（4）选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（5）选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

（6）选举并有权罢免县人民法院院长；

（7）选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（8）选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；

（9）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（10）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

2、机构设置

县人大常委会是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设委办8个，全部纳入部门预算编制范围。

内设委办包括：法制委、财经委、内司委、教工委、环城委、农工委、联工委和办公室。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有汉寿县人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

（一）收入预算。2018年年初预算数916.78万元，其中：一般公共预算拨款914.11万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款2.67万元。2018年收入预算较去年增加110.95万元，主要为工资调增13.08万元、新增车补38.22万元和会议费50.2万元。

（二）支出预算。2018年年初预算数916.78万元，其中：一般公共服务支出916.78万元。2018年支出预算较去年增加110.95万元，主要是基本支出增加96.45万元，其中人员经费增加31.51万元，公用经费增加64.94万元；项目支出减少14.5万元，其中代表活动支出项目减少14万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入914.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为894.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出250.35万元、一般商品和服务支出386.02万元、对个人和家庭的补助277.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出、……等，其中：人大工作支出20万元，主要用于保障人大机关正常运转。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位运行经费财政拨款预算388.69万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面，较上年预算增加113.94万元，增长41.47%，增加的原因是新增车补和培训费支出。

2、“三公”经费预算

2018年我单位“三公”经费预算数为51万元，其中：

（1）公务接待费46万元。

（2）公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元。

（3）预算安排因公出国（境）费0万元。

2018年“三公”经费预算较上年预算减少0.6万元，下降1.16%，其中：公务接待费减少0.6万元，下降1.3%。三公经费减少的主要原因是：厉行节约。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算31万元。

    4、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，我单位共有公车1台，其中：一般公务用车1台。

5、绩效目标设置情况

我单位2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款916.78万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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