第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；

（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；

（3）讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（4）选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（5）选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

（6）选举并有权罢免县人民法院院长；

（7）选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（8）选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；

（9）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（10）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

二、部门决算构成

县人大常委会是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设委办8个，全部纳入部门预算编制范围。

内设委办包括：法制委、财经委、内司委、教工委、环城委、农工委、联工委和办公室。

第二部分  人大机关2017年度部门决算表

详见附表。

第三部分  人大机关2017年度部门决算情况说明

一、关于人大机关2017年度收入支出决算总体情况说明

2017人大机关年度收入决算771.13万元，比2016年减少254.54万元，下降24.77%；支出决算725.54万元，比2016年减少124.6万元，下降14.66%；年末结转和结余325.96万元，比2017年年初增加45.59万元。

二、关于人大机关2017年度收入决算情况说明

2017年度收入771.13万元，全部为财政拨款收入，占总收入100%。

三、关于人大机关2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算725.54万元。具体情况如下：

人员经费517.77万元，占总支出的71.36%；公用经费171.9，占总支出的23.69%；项目支出35.87万元，占总支出的4.95%。

四、关于人大机关2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入771.13万元，比2016年减少254.54万元，下降24.77%；支出决算725.54万元，比2016年减少124.6万元，下降14.66%；年末结转和结余325.96万元，比2017年年初增加45.59万元。

五、关于人大机关2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出725.54万元，比2016年减少124.6万元，下降14.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出725.54万元，其中人员经费515.75万元，占总支出的71.08%；公用经费173.92，占总支出的23.97%；项目支出35.87万元，占总支出的4.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出725.54万元，比年初预算805.83万元，减少80.29万元，下降9.96%。

六、关于人大机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费19.72万元，2017年度“三公”经费年初预算51.6万元，2016年“三公”经费决算数61.95万元。2017年度“三公”经费对比年初预算数减少31.88万元，下降61.78%，其主要原因一是公车改革，二是严格“三公”经费的管理。较上年决算数分别减少42.23万元，下降68.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费为0万元。2017年我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费19.72万元。主要用于公务活动等方面的接待支出，累计接待99批次，接待总人次982人。与2017年初预算46.6万元相比减少26.88万元，下降57.68%。与2016年决算数22.55万元相比，减少2.83万元，下降12.55%，其主要原因是严格控制标准，减少公务接待活动。

3、本单位无公务用车运行费。单位无公务用车。

八、关于人大机关2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费机关运行经费171.9万元，减少96.78万元，下降36.02%，主要原因：一是因为公车改革减少车辆支出；二是加强了人员和和日常公用活动开支的管控；三是固定资产设备购置减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出32.58万元，其中：货物类15.53万元，工程类9.02万元，服务类8.03万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门无一般公务用车，价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位按照县财政局的要求开展了绩效管理评价工作，逐步建立了内部制度框架，逐步完善了切合实际的绩效评价指标管理体制。

一是加强部门整体支出绩效管理。2017年,在县委县政府的统一领导下，围绕县委、县政府工作中心，做好人大工作，努力提高工作质量；规范管理，增强工作效能，提高人大工作队伍整体水平。

二是加强专项资金绩效管理。1、明确项目实施范围，较好地做到了专款专用。2、严格项目预算管理。专项资金预算由我单位根据实际工作情况进行编制，经县财政局审查县人大会议审议通过后批复。3、规范拨款程序，按财政要求及时拨付。4、加强监督管理，按照普查工作方案、财政开支标准及财经纪律对专项普查资金严格绩效管理。

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