县人大机关2019年部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2019 年部门预算
一、《财政拨款收支总表》及说明
二、《一般公共预算支出表》及说明
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明五、《政府性基金预算支出表》
六、《部门收支总表》及说明
七、《部门收入总表》及说明
八、《部门支出总表》及说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名词解释
一、机关运行费
二、“三公”经费
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；
（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；
（3）讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（4）选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
（5）选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；
（6）选举并有权罢免县人民法院院长；
（7）选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
（8）选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；
（9）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
（10）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。
2、机构设置
县人大常委会是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设委办9个，全部纳入部门预算编制范围。
内设委办包括：民侨外委、社会建设委、财经委、监察委、教工委、环资委、农工委、联工委和办公室。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有汉寿县人民代表大会常务委员会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。
（一）收入预算。2019年年初预算数1115.79万元，其中：一般公共预算拨款1115.79万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款2.67万元。
2019年收入预算较去年增加199.01万元，主要为预算联网监督经费100万元、人大代表联系群众工作室经费28万元、会议费增加10万元、农民健康行等10万元、退休费增加24.56万元和工资调增。
（二）支出预算。2019年年初预算数1115.79万元，其中：一般公共服务支出1115.79万元。
2018年支出预算较去年增加199.01万元，主要是因为预算联网监督经费新增100万元，人大代表联系群众工作室经费新增28万元，会议费增加10万元，农民健康行、民族团结进步行、环保世纪行、农产品质量安全行、备案审查10万元、退休费增加24.56万元和工资调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1115.79万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为759.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出280.91万元、一般商品和服务支出174.05万元、对个人和家庭的补助304.71万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为356.12万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出、……等，其中：预算互联网监督经费100万元，用于预算互联网监督工作的办公室装修、设备购置等支出；运行经费71万元，主要用于保障人大机关正常运转；代表活动经费21.92万元，用于组织代表活动。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我单位运行经费财政拨款预算294.55万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面，较上年预算减少94.14万元，减少24.22%，减少的原因是厉行节约。
2、“三公”经费预算
2019年我单位“三公”经费预算数为47.5万元，较上年预算减少7.5万元，下降6.86%。其中：
（1）公务接待费47.5万元。公务接待费较上年减少2.5万元，下降5%，减少的主要原因是厉行节约。
（2）公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置及运行费减少5万元，下降100%，减少的主要原因是：车改。
（3）预算安排因公出国（境）费0万元。本单位无因公出国（境）情况。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额154.5万元，其中：政府采购货物预算123.5万元，政府采购服务预算31万元。
4、国有资产占有使用情况
我单位无公务用车。
5、绩效目标设置情况
我单位2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款1115.79万元。重点绩效目标情况如下：
（1）人大工作20万，主要用于支付机关日常公用开支。
（2）运行经费71万，全部用于机关日常公用开支。
（3）预算联网监督经费100万，用于预算联网监督中心装修费和电脑及设备购置。
（4）人大代表联系群众工作室经费28万，直接由预算下拨到街道（乡镇）用于支付人大代表联系群众工作室建设。
（5）专项经费20万，用于支付平台汽车维修、保险、汽油和司机工资。
（6）会议费35万，用于保障第十七届人民代表大会第四次会议的顺利召开。
六、名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附：部门预算公开表格
