汉寿县人大机关2018年度部门决算公开说明
汉寿县人大机关2018年度部门决算
公 开 说 明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2018 年部门决算
一、《收入支出决算总表》及说明
二、《收入决算表》及说明
三、《支出决算表》及说明
四、《财政拨款收入支出决算总表》及说明
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》及说明
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》及说明
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费
四、机关运行经费
第一部分 汉寿县人大机关单位概况
一、部门职责
（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；
（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；
（3）讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（4）选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
（5）选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；
（6）选举并有权罢免县人民法院院长；
（7）选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
（8）选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；
（9）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
（10）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。2018年末，我单位内设委办8个，分别是：法制委、财经委、内司委、教工委、环城委、农工委、联工委和办公室。
（二）决算单位构成。汉寿县人大机关2018年部门决算即汉寿县人民代表大会常务委员会本级2018年部门决算。
第二部分 汉寿县人大机关2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汉寿县人大机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入8883531.84元，比上年增长15.2%。总支出8227587.96元，比上年增长13.4%。增长的主要原因是工资调增和新增车补。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入8883531.84元，其中财政拨款收入8883531.84元。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出8227587.96元中，均为财政拨款支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入8883531.84元，比上年增长15.2%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出8227587.96元，比上年增长13.4%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是工资调增和新增车补。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 8227587.96元，占本年支出的100%，比上年增长13.4%。财政拨款支出增长原因主要是工资调增和车补支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出7454374.96元，占本年财政拨款支出的90.6%；社会保障和就业支出535457.00元，占本年支出的6.51%；住房保障支出237756.00元，占本年支出的2.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数8227587.96元，比年初预算数4737800.00元增加73.66%。其中基本支出决算数7870487.96元，比年初预算数4487800元增加75.38%；项目支出决算数357100.00元，比年初预算数250000元增加42.84%。与年初预算安排的差额主要是预算中未含人员工资支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出7870487.96元，占本年财政拨款支出的95.66%。基本支出中人员经费4929666.96元，占基本支出的62.63%，日常公用经费2940821元，占基本支出的37.37%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年三公经费支出275044.00元，为年初预算280000元的98.23%，比上年197200元增加39.47%，原因是上级调研和县乡人大联系增加。其中：
公务接待费支出275044元。年末车辆保有量0台。公务接待239批次，3358人次。因公出国（境）团组数及人数为0。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位绩效得分为99分。
其中：运行经费71万，全部用于机关日常公用开支，如水电费、印刷费、办公费、年终绩效奖等，保障了机关的正常运转。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出总计822.75万元。基本支出787.04万元，其中：人员经费支出492.97万元，占基本支出62.64%；日常公用经费支出294.07万元，占基本支出比重37.36%。项目支出35.71万元，占总支出比重4.34%。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额300450.00元，其中：政府采购货物支出201547.00元、政府采购工程支出12630.00元、政府采购服务支出86273.00元。
（三）国有资产占用情况。本单位无车辆。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.财政拨款收入支出决算总表
2.收入决算表
3.收入支出决算总表
4.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
5.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.支出决算表
