目录

第一部分人大单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

人大单位概况

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6、选举并有权罢免县人民法院院长；

7、选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

8、选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；

9、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

10、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县人大是独立核算的行政单位，内设监察司法、财政经济、社会建设、农业农村、民族华侨、城市环境、教科文7个专门委员会，常委会设立选举联络和办公室2个工作机构，共9个正科级机构。财政经济委员会下设预算联网监督中心，预算联网监督中心为副科级事业单位。

（二）决算单位构成。人大机关2019年部门决算汇总公开单位构成包括：人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：人大公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：人大公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：人大公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：人大 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：人大公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年人大预算总收入701.24万元，2018年预算收入为916.78万元，2019年预算收入比2018年预算减少215.54万元，减少23.51%，主要原因是2019年退休人员工资津贴不在单位决算表反映。

二、收入决算情况说明

本年收入总计701.24万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出总计687.2万元。基本支出651.53万元，其中人员经费支出450.28万元，占基本支出69.11%；日常公用经费支出201.25万元，占基本支出比重30.89%。项目支出35.67万元，占总支出比重5.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年人大财政拨款收入701.24万元，2018年财政拨款收入为916.78万元，2019年财政拨款收入比2018年财政拨款收入215.54万元，减少23.51%，主要原因是2019年退休人员工资津贴不在单位决算表反映。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出687.2万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出687.2万元，主要用于以下方面：人员经费支出450.28万元，占基本支出69.11%；日常公用经费支出201.25万元，占基本支出比重30.89%。项目支出35.67万元，占总支出比重5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1115.8万元，支出决算数为687.2万元，完成年初预算的61.59%，主要原因是：将退休人员工资纳入单位预算，但是没有纳入单位决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出651.53万元，其中：人员经费450.28万元，占基本支出的69.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费201.25万元，占基本支出的30.89%，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.5万元，支出决算为23.55万元，完成预算的49.6%，其中：

公务接待费支出预算为47.5万元，支出决算为23.55万元，完成预算的49.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3万元，减少11.3%,减少的主要原因是厉行节约。

本部门2019年度车辆购置数为0，没有单位保留车辆。

本部门因公出国（境）团组数及人数为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.55万元，占100%。全年共接待来访团组213个、来宾2068人次，主要是其他地区人大调研和乡镇人大工作交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

单位整体绩效目标：在县委统一领导下，认真履行宪法、法律赋予的职责，加强对“一府两院”法律监督与工作监督，推进全县民主法制建设，为确保机关正常运转提供经费保障。各项指标都已完成。

重点项目绩效完成情况如下：

1、人大工作：预算20万，拨付18万，实际支付18万，主要用于支付机关日常公用开支，其中年终补发公积金11.21万，年终奖金3.58万，日常运转经费3.21万。

2、运行经费：预算71万，拨付71万，全部用于机关日常公用开支。

3、代表活动经费：预算21.92万，预算调整20.08万共拨付42万，实际支付41.98万。下拨乡镇26.92万，由预算直接上各乡镇指标；组织代表前往厦门大学学习培训6.056万元；市代表参加市人大会住宿、乘车1.34万；发放代表误工补助3.96万；办公费1.524万；联络代表（差旅费、餐费）2.177万。

4、司法公正行、农民健康行、民族团结进步行、环保世纪行、农产品质量安全行、备案审查：预算15万，拨付15万，支出14.96万用于宣传册印刷及办公费等。

5、人大代表联系群众工作室经费：预算28万，拨付28万，预算调整8万，预算直接下拨到街道（乡镇）36万。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度财政拨款基本支出651.53万元，其中：人员经费450.28万元，占基本支出的69.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费201.25万元，占基本支出的30.89%，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费……。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费35.67万元，用于召开人大会议，人数790人，内容为选举、收集代表建议；开支培训费30.72万元，用于开展代表培训，人数76人，内容为人大代表履职能力培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额76.9万元，其中：政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出38.7万元、政府采购服务支出7.2万元。

授予中小企业合同金额为21.8万元，占政府采购支出总额的28.34%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门没有国有资产占用的情况。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

汉寿县人大2019年度整体支出绩效

自评报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《汉寿县财政局关于报送2019年财政预算支出绩效目标的通知》（汉财发〔2019〕2号）文件精神，汉寿县人大机关对本单位2018年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

汉寿县人民代表大会常务委员会单位级别：正处级，办公地址：汉寿县龙阳街道银水东路55号。内设监察司法、财政经济、社会建设、农业农村、民族华侨、城市环境、教科文7个专门委员会，常委会设立选举联络和办公室2个工作机构，共9个正科级机构。财政经济委员会下设预算联网监督中心，预算联网监督中心为副科级事业单位。

编委核定编制人数为36人，本年末实有人数82人，其中：在编在岗人数32人，借调2人，提前退休8人，退休40人。实有遗属人员3人。

（二） 单位主要职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，汉寿县人民代表大会主要行使下列职权：

①在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；

②审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；

③讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

④选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

⑤选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

⑥选举并有权罢免县人民法院院长；

⑦选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

⑧选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；

⑨听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

⑩听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

二、部门财务情况

（一） 2019年部门整体收支情况

汉寿人大2019年度年度收入总计701.24万元，其中财政补助收入698.57万元，非税收入（门面租金）2.67万元。支出总计687.2万元，均为财政拨款支出。上年结转391.56万元，2019年末财政结转返还额度405.6万元。

2018年度财政拨款支出主要包括：人员支出　450.28万元，公用支出201.25万元，项目支出35.67万元。

（二）2019年度“三公经费”开支情况

县人大机关2019年“三公”经费实际支出23.55万元，其中公务接待费23.55万元，较上年支出减少14.36%。

三、部门绩效目标

（一）部门总绩效目标

绩效总目标是在县委统一领导下，认真履行宪法、法律赋予的职责，加强对“一府两院”法律监督与工作监督，推进全县民主法制建设，为确保机关正常运转提供经费保障。

（二）年度绩效目标

2019年项目绩效目标

一是围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作用。组织完成各类文稿230余篇，其中在市级以上刊物发表文稿29篇。具体工作成效主要表现在以下三个方面。二是加强监督，强化责任，切实推进决策顺利落实。全年召开主任会议、党组会议、常委会议及各种调度会议30余次，并多次对优化经济发展环境问题进行调度和评议。三是搞好协调，规范运作，稳步提高综合服务水平。按照“全天候、无间隙、零失误”的要求，做好上传下达、确保政令及时传达，使人大各项工作目标有序推进，落到实处。四是稳妥慎重地做好机要保密。五是合理高效地做好后勤保障。完善了安全保卫、财务管理、车辆管理等一系列工作制度。为人大机关领导和工作人员的工作生活提供了良好的服务条件。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是监督检查汉寿县人大机关绩效目标完成情况、项目实施进度和项目完成质量、资金和项目管理等工作，为县政府安排年度预算提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备

接到绩效评价的相关文件后，我单位成立了评价小组，指定专人负责。组织有关人员进行了认真学习《预算法》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等文件，到财政局行政政法股查询了财政拨付汉寿县人大机关资金的实施情况。

2.组织实施

我们根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩［2013］29号）文件，按要求逐项评价。主要实施如下步骤：一是搞好现场检查。主要到财务室和档案室检查2019资金拨付情况，查看了资金下达的有关文件及资料。二是搞好现场调查。

3.分析评价

人大机关运转资金保障了机关的日常事务办理和对一府两院的监督评价，推进了各种工作的正常开展。

五、存在的问题

1、预算编制不精准。

2、会计核算欠规范。

3、部分绩效目标未完成。

六、有关建议

（一）科学合理编制预算。应根据单位总体任务，科学编制单位年度预算，把其他合理专项经费纳入预算，认真核算，统筹安排，力求精准，尽量减少中途调整和追加。准确编制政府采购预算，合理实施完成政府采购执行率。

（二）规范会计核算。加强财务管理，财务人员对不合规、无依据的业务凭据不予受理，并提请更正补充。

（三）提高项目执行率。加大经费保障力度，提高项目执行率，确保每年人民代表大会的顺利召开。

汉寿县人大常委会办公室

 2019年12月31日