汉寿县人大单位2020年度部门决算公开
目录
第一部分人大单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 汉寿县人大单位概况
一、部门职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；
2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；
3、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
5、选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；
6、选举并有权罢免县人民法院院长；
7、选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
8、选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；
9、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
10、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。
二、机构设置
县人大是独立核算的行政单位，内设监察司法、财政经济、社会建设、农业农村、民族华侨、城市环境、教科文7个专门委员会，常委会设立选举联络和办公室2个工作机构，共9个正科级机构。财政经济委员会下设预算联网监督中心，预算联网监督中心为副科级事业单位。
第二部分 汉寿县人大单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 部门：汉寿县人民代表大会常务委员会 | 公开01表 | ||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 886.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 906.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 50.54 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.88 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.82 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 886.95 | 本年支出合计 | 58 | 1,009.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 405.60 | 年末结转和结余 | 60 | 282.78 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,292.55 | 总计 | 62 | 1,292.55 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：汉寿县人民代表大会常务委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 886.95 | 886.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 783.71 | 783.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 783.71 | 783.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 783.71 | 783.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 部门：汉寿县人民代表大会常务委员会 | 公开03表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,009.76 | 1,009.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 906.53 | 906.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 906.53 | 906.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 906.53 | 906.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 部门：汉寿县人民代表大会常务委员会 | 公开04表 | |||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 886.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 906.53 | 906.53 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 886.95 | 本年支出合计 | 59 | 1,009.76 | 1,009.76 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 405.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 282.78 | 282.78 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 405.60 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 1,292.55 | 总计 | 64 | 1,292.55 | 1,292.55 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门：汉寿县人民代表大会常务委员会 | 公开05表 | |||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,009.76 | 1,009.76 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 906.53 | 906.53 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 906.53 | 906.53 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 906.53 | 906.53 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：汉寿县人民代表大会常务委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 599.67 | 302 | 商品和服务支出 | 312.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 170.91 | 30201 | 办公费 | 32.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.91 | 30202 | 印刷费 | 10.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 159.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.54 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 9.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.24 | 30211 | 差旅费 | 20.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.64 | 30215 | 会议费 | 46.06 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 27.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 36.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 58.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 61.79 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.58 | ||||||
| 人员经费合计 | 697.32 | 公用经费合计 | 312.45 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 部门：汉寿县人民代表大会常务委员会 | 公开07表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.87 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：汉寿县人民代表大会常务委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开09表 | ||||||
| 部门：汉寿县人民代表大会常务委员会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 汉寿县人大单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年人大预算总收入886.95万元，2019年人大预算总收入701.24万元，2020年预算收入比2019年预算增加185.71万元，增加26.48%，主要原因是2020年人员增加，工资调资。
收入支出预算安排情况（单位：万元） | ||||
项目 | 本年度 | 上年度 | 增减比例 | 备注 |
收入合计 | 8,86.95 | 7,01.24 | 26.48% | 人员增加6人、工资调资、补助调标 |
二、收入决算情况说明
2020年本年收入886.95万元，其中财政拨款收入886.95万元。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出1009.76万元，财政拨款支出1009.76万元，占本年支出的100%；其他支出0万元，占本年支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款总收入886.95万元，比上年增加185.71万元，增长26.48 %，其中一般公共预算财政拨款收入886.95万元。财政拨款总支出1009.76万元，比上年增加322.57 万元，增长46.94 %，其中一般公共预算财政拨款支出886.95万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款收入支出增长原因主要是人员增加，工资及补助调标，新成立的预算联网中心付款等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1009.76 万元，占本年支出的100%，比上年增加687.2万元，增长46.94 %。财政拨款支出增长原因主要是人员增加，工资调标，补助调标。
（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出906.53万元，占本年财政拨款支出的89.78%；社会保障和就业支出50.54万元，占本年支出的5%；卫生健康支出 21.88万元，占本年支出的2.17%；住房保障支出30.82万元，占本年支出的3.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数1009.76万元，比年初预算数1100.08万元减少8.21%。其中基本支出决算数1009.76万元，比年初预算数1065.08万元减少2.79%；项目支出决算数0万元，比年初预算数35万元减少100%。与年初预算安排的差额主要是取消了项目专项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出10097646.34元，占本年财政拨款支出100%。基本支出中人员经费6973150.24元，占基本支出69.06%，日常公用经费 3124496.1元，占基本支出的30.94%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2020年三公经费支出27.87万元，为年初预算28万元的99.54%，比上年23.55万元增长18.34%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出27.87万元，为年初预算28万元的99.54%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是按标准接待；比上年23.55万元增长18.34%，增长(减少)的主要原因上级调研增加，按标准接待。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算27.87万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为27.87万元，全年共接待来访团组87个，主要是上级调研及其他县市调研学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置数量辆、购置费万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）项目支出预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及金额0万元。对2020年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
对2020年度整体支出开展绩效自评，年初部门预算收入1100.08万元，调减后预算收入886.95万元，年初结转405.6，调整后预算收入1292.55。其中一般公共预算财政拨款收入886.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结转余额405.60万元。部门预算支出1009.76万元。其中基本支出1009.76万元。预算执行率78.12%。年底结转结余282.78万元。
（二）部门整体支出绩效管理情况
整体支出绩效自评结果
整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为94.5分。全年预算数为1292.55万元，执行数为1009.76万元，完成预算的78.12%。目绩效目标完成情况：一是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的贯彻执行，坚定不移的服务发展大局；二是保障机关正常运转，经常召开常委会会议和主任会议，增强监督实效；三是审议事项，按时办结，多举措夯实基层基础。发现的主要问题及原因：一是管理制度不够健全，支付手续较繁琐。二是预算编制的合理性有待提高，部分项目预算不够，部分项目预算过于充裕。下一步改正措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出。四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。进一步健全规章制度，按照年初计划完成所有的工作任务。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费执行情况
本部门2020年度机关运行经费支出312.45万元，其中：办公费32.09万元、印刷费10.42万元、邮电费5.54万元、差旅费20.93万元、会议费46.06万元、福利费6.09万元、日常维修费13.09万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费11.18万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费9.44万元、公务用车运行维护费0万元，其他费用28.58万元。机关运行经费比上年增加111.20万元，主要原因是人员大量增加，补助调标，部分专项取消。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额13796元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13796元，占政府采购支出的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、部门整体支出绩效自评表
| 2020年度部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位名称：汉寿人大 | ||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分（得分）情况说明 |
| 投入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 3 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得1分。 | 3 | 符合 | |
| 绩效指标明确性 | 7 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 6 | 设置的部分指标难以准确衡量，扣1分。 | |||
| 预算 配置 | 在职人员控制率 | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得1分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 在职人员控制率97.43% | ||
| “三公经费”变动率 | 1 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 三公经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得1分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 预算数压减 | |||
| 重点支出安排率 | 3 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得3分； 80%（含）-90%，得2分； 70%（含）-80%，得1分； 60%（含）-70%，得0.5分； ＜60%，得0分。 | 3 | 重点工作办结率100% | |||
| 过 程 | 预算 执行 | 预算执行率 | 3 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 预算完成率≥95%，得3分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 3 | 预算完成率100% | |
| 预算调整率 | 3 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 预算调整率=（本年预算调整数/年初预算）×100%。 本年预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | 预算调整率≤5% | |||
| 支付进度率 | 3 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 支付进度率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 支付进度率100% | |||
| 结转结余变动率 | 1 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 结转结余变动率≤0，得1分； 每超过5%，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 本年结转结余变动率1.08% | |||
| 公用经费控制率 | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | 公用经费控制率=471.81/573.15=82.32%，得2分 | |||
| “三公经费”控制率 | 1 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得1分； 每超过5%，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 三公经费控制率17.12/19.01=90.06%，得1分 | |||
| 政府采购执行率 | 2 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 1 | ||||
| 预算 管理 | 管理制度健全性 | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | 未发现不合规问题，得2分 | ||
| 资金使用合规性 | 5 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | 未发现不合规问题，得5分 | |||
| 预决算信息公开性 | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 部门是否按照政府信息公开的相关规定，公开真实、准确的预决算信息。 每发现一类不合规问题，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 未发现不合规问题，得1分 | |||
| 基础信息完善性 | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 | 1 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确. | |||
| 资产 管理 | 管理制度健全性 | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | 已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。相关资产管理制度得到有效执行。 | ||
| 资产管理安全性 | 1 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.5分。 | 0.5 | 少量固定资产未贴标管理 | |||
| 固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 固定资产充分利用 | |||
| 产出 | 职责 履行 | 实际完成率 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 实际完成=100%，得12分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 11 | 实际完成率95% | ||
| 完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量 | 完成及时率=100%，得6分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 5 | 均按目标完成 | ||||
| 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 质量达标率=100%，得9分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 8 | 质量达标率95% | ||||
| 重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 重点工作办结率=100%，得6分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 3 | 重点工作办结率100% | ||||
| 效果 | 履职 效益 | 经济效益 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 根据部门取得的经济效益评分,经济效益显著计6分；良好计4分；合格计2分；不合格计0分。 | 6 | 经济效益提升 | ||
| 社会效益 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 根据部门取得的社会效益评分,社会效益显著计6分；良好计4分；合格计2分；不合格计0分。 | 6 | 社会效益显著 | ||||
| 生态效益 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门取得的生态效益评分,生态效益显著计6分；良好计4分；合格计2分；不合格计0分。 | 6 | 生态效益显著 | ||||
| 可持续发展 | 部门履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等所带来的直接或间接影响。 | 该部门履职形成良性循环机制，政策能持续执行、成效影响可持续计4分；未形成良性循环机制，影响不可持续酌情扣分。 | 4 | 对经济发展、社会发展和生态环境有良好推动作用 | ||||
| 行政效能 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计3分，良好计2分，合格计1分。 | 3 | 年度考评为“优秀”，得3分 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | 满意计5分，良好计3分，合格计1分。 | 5 | 根据调查问卷统计社会公众满意度＞95%，得5分。 | ||||
| 合计 | 100 | 100 | 94.50 | |||||
二、重点绩效评价报告
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）和《汉寿县财政局关于报送2019年财政预算支出绩效目标的通知》（汉财发〔2019〕2号）文件精神，汉寿县人大机关对本单位2020年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告
一、部门、单位基本情况
（一） 机构、人员构成
汉寿县人民代表大会常务委员会单位级别：正处级，办公地址：汉寿县龙阳街道银水东路55号。内设监察司法、财政经济、社会建设、农业农村、民族华侨、城市环境、教科文7个专门委员会，常委会设立选举联络和办公室2个工作机构，共9个正科级机构。财政经济委员会下设预算联网监督中心，预算联网监督中心为副科级事业单位。
编委核定编制人数为36人，本年末实有人数82人，其中：在编在岗人数32人，借调2人，提前退休6人，退休40人。实有遗属人员3人。
（二） 单位主要职责
按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，汉寿县人民代表大会主要行使下列职权：
①在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；
②审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；
③讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
④选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
⑤选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；
⑥选举并有权罢免县人民法院院长；
⑦选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
⑧选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；
⑨听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
⑩听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
本年收入总计886.95万元，均为财政拨款收入。
本年支出总计1009.76万元。
2020年财政拨款总收入886.95万元，比上年增加185.71万元，增长26.48 %，其中一般公共预算财政拨款收入886.95万元。财政拨款总支出1009.76万元，比上年增加322.57 万元，增长46.94 %，其中一般公共预算财政拨款支出886.95万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款收入支出增长原因主要是人员增加，工资及补助调标，新成立的预算联网中心付款等。
（二）项目支出情况
“三公”经费支出情况：
“三公”经费支出情况（单位：万元） | |||||
指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
“三公”经费支出 | 27.87 | 23.55 | 4.32 | 18.33 | 上级调研次数增加、按标准接待 |
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
会议费支出情况（单位：万元） | |||||
指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
会议费 | 46.06 | 38.73 | 7.3 | 18.93 | 人民代表大会资料印刷两次 |
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
培训费支出情况（单位：万元） | |||||
指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
培训费 | 1.24 | 30.72 | -29.48 | -95.97 | 疫情影响，取消大型培训 |
三、部门整体支出绩效情况
（一）部门总绩效目标
绩效总目标是在县委统一领导下，认真履行宪法、法律赋予的职责，加强对“一府两院”法律监督与工作监督，推进全县民主法制建设，为确保机关正常运转提供经费保障。
（二）年度绩效目标
一是围绕中心、服务大局，在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的贯彻和执行。二是加强监督，强化责任，切实推进决策顺利落实。全年召开主任会议、党组会议、常委会议及各种调度会议30余次，讨论、决定和本行政区域内的政治、经济、文化等重大事项；听取财政、司法、环保、教育等工作情况，依法对预算、计划、重大事项等做出决定。三是搞好协调，规范运作，稳步提高综合服务水平。按照“全天候、无间隙、零失误”的要求，做好上传下达、确保政令及时传达，使人大各项工作目标有序推进，落到实处。四是稳妥慎重地做好机要保密。五是合理高效地做好后勤保障。完善了安全保卫、财务管理、车辆管理等一系列工作制度。为人大机关领导和工作人员的工作生活提供了良好的服务条件。
七、存在的问题及原因分析
部分预算设置不够精准，在一定程度上缺乏科学性和准确性，需要加强单位科学制定和编制预算指标的能力。
八、下一步改进措施
在编制预算时，更加充分的考虑来年的工作方向和资金需求，减少预算追加的比例提高预算执行率。
提高项目执行率，确保每年人代会的顺利召开。
