第一部分 2021年部门预算说明  

第二部分 2021年部门预算表  

1、部门收支总表  

2、部门收入总体情况表  

3、部门支出总体情况表  

4、财政拨款收支总体情况表  

5、一般公共预算支出情况表  

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、“三公”经费预算公开表

第一部分：

2021年县人大机关预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行，保证计划和预算的执行；

（2）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告；

（3）讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（4）选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（5）选举并有权罢免本级人民政府的县长、副县长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

（6）选举并有权罢免县人民法院院长；

（7）选举并有权罢免县人民检察院检察长；罢免县人民检察院检察长须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（8）选举并有权罢免由本级人民代表大会选举产生的上一级人民代表大会代表；

（9）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（10）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

2、机构设置

县人大是独立核算的行政单位，内设监察司法、财政经济、社会建设、农业农村、民族华侨、城市环境、教科文7个专门委员会，常委会设立选举联络和办公室2个工作机构，共9个正科级机构。财政经济委员会下设预算联网监督中心，预算联网监督中心为副科级事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有汉寿县人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数1032.63万元，其中：一般公共预算拨款1032.63万元。2021年收入预算较上年减少23.17万元，主要是预算联网中心搭建完成，减少预算。

（二）支出预算。2021年年初预算数1032.63万元，其中：一般公共服务支出1032.63万元。2021年支出预算较上年减少23.17万元，主要是预算联网中心搭建完成，减少预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1032.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为795.57万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出375.35万元、一般商品和服务支出123.2万元、对个人和家庭的补助297.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为237.06万元，是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出，其中：运行经费59.2万元，主要用于保障人大机关正常运转；代表活动经费34万元，用于组织代表活动；会议费28万元，用于全县人民代表大会会议支出；人大代表联系群众工作室经费29万元，用于支付各乡镇人大代表联系群众工作室建设。

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五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我单位运行经费财政拨款预算360.26万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面，较上年预算增加65.71万元，增加22.3%，增加的原因是人员增加。

2、“三公”经费预算

2021年我单位“三公”经费预算数为22万元，其中：

（1）公务接待费22万元。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。本单位未购置公务用车。

（3）预算安排因公出国（境）费0万元。本单位无因公出国（境）情况。

2021年“三公”经费预算较上年预算减少14万元，下降24.56%，其中：公务接待费减少14万元，下降24.56%；公务用车购置及运行费减少0万元，下降0%；因公出国（境）费减少0万元，下降0%。三公经费减少的主要原因是：厉行节约。

3、政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额58.1万元，其中：政府采购货物预算18.6万元，政府采购服务预算39.5万元。

 4、国有资产占有使用情况

我单位无公务用车。

5、绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般项目支出和部门整体支出分别按数量指标、质量指标、时效指示、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等制定绩效目标，其中项目8个，共涉及金额216.2万元，其中运行经费支出59.2万元、人大工作支出16万元、会议费28万元、接待费22万元.......（具体绩效目标详见第五部分附件)

六、名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。